物业公司购买发电机柴油备用（非日常开支），等发电使用后再向业主收回这笔费用，物业公司的分录是：借周转材料，贷银行存款；领用，借管理费用-工程维修 贷周转材料，这样对吗？那收回业主的那部分分录怎么写呢？算收入吗？

冉冉 追问

2023-02-01 14:34

支付和收取可能会有一点的误差，有可能多，有可能少

meizi老师 解答

2023-02-01 14:35

你好；  金额大不大； 如果不大的话； 到时差异  就走费用去  

冉冉 追问

2023-02-01 14:37

金额不大，那收取业主的部分分录如何写呢？

meizi老师 解答

2023-02-01 14:39

你好；   借  银行存款贷其他应付款 ；   支付； 借其他应付款贷银行存款 ；  

冉冉 追问

2023-02-01 14:55

我先垫付买的，不是应该是其他应收款吗？

meizi老师 解答

2023-02-01 14:58

你好 ；     你如果是先支付； 你就走； 借其他应收款 贷银行存款；收回来； 借银行存款  贷其他应收款 ；    

冉冉 追问

2023-02-01 14:59

那分录具体是这样写吗？购买时，借：周转材料 贷：银行存款，领用时，借：其他应收款 管理费用-工程维修（差额部分）  贷：周转材料

meizi老师 解答

2023-02-01 15:04

你好；      这个是算是  业主承担的钱； 我不建议你去做周转材料哈  ； 你单独做一个表格   做一个备查表格体现  

冉冉 追问

2023-02-01 15:07

这样写分录可以吗？购买时，借其他应收款 贷银行存款，向业主分摊时，借银行存款  管理费用-工程维修（收少了时） 贷其他应收款 营业外收入（收多了）

meizi老师 解答

2023-02-01 15:08

你好； 可以这样来体现；  可以的  

冉冉 追问

2023-02-01 15:10

明白了，谢谢老师

meizi老师 解答

2023-02-01 15:11

不客气的； 帮到你就好