:形成的一个差额怎么办，报销时

维 追问

2017-09-06 15:02

我们差旅费报销，是按一个定额来的，不管用的多与少，这个专票怎么做账 
2017-09-06,14:36:12 
 
宋老师 ： 你好！你按发票上面的来。 
借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷现金等。

宋生老师 解答

2017-09-06 15:05

你好！差额你外帐不能做。内帐按实际定额做。

维 追问

2017-09-06 15:11

@宋老师:公司做账一定要做外账，和内账两份吗

宋生老师 解答

2017-09-06 15:13

你好！不用做2份。但是像你这样又要作假，又要做的对，自然是要2份了。不然又要做的真，又要做的假？

维 追问

2017-09-06 15:16

@宋老师:发票可否总的做一个，我们这些发票还没认证

宋生老师 解答

2017-09-06 15:17

你好！这个企业自己安排就行了