菲童牛宝
于2017-09-06 13:42 发布 863次浏览
李爱文老师
职称： 会计师,精通Excel办公软件
2017-09-06 13:46
勤奋的小精灵，晚上好亲！ 答
你好，这个备注还款就可以了 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
你好，你这个转入营业外收入。 答
你好，借库存商-暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 借库存商品 应交税费-进项税额 贷应付账款 答
公司之前有笔出口，该进项税额之前填在待抵扣税额里面，结果该笔退税退不了，这笔进项税如何填写在增直税申报表？
答： 没有验进项税额发票，肯定这笔税暂时不能退。
我们是商贸企业，现有一笔出口退税业务，因之前收到进项税抵扣时已按将该笔出口的业务做抵扣使，我现在要做出口申报这笔业，这笔进项怎么处理
答： 你好，你是要出口申报什么业务？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师你好，我去年申报退税的，进项放进了暂不抵扣那里，成了待抵扣进项税额，现在不给退税了要转免税，我进项要如何进项税额转出，我要如何填写增值税报表
答： 填写附表2，进项转出，免税账目用
老师，出口退税勾选认证的进项发票，在每个月的增值税申报表里不用填报行吗？以前的我看了一下，大部分都填到了待抵扣进项税额那项下面了，但是这个出口退税勾选认证的税额以后都不需要抵扣销项的，申报退回税额的
有一笔进项税额认证完忘记填在报表里面了，不能抵扣了这笔进项税，怎么做分录？还有就是有待抵扣的进项税，下个月用再将待抵扣进项税转入进项税在抵扣吗？
老师，我们购进的商品退回给商家了，进项税额之前月份已经抵扣了，现在增值税报表出现了进项转出税额，请问这笔分录应该怎么做？
我上月附表二待抵扣进项有留底额（出口退税进项留底，未申报抵扣），这个月申报退税抵扣，除了填写18行，进项转出，进项税抵扣应填在哪行？（我原先一直填在附表二第三行，这个月出现申报比对错误）
请教一个问题，我这个月底退税勾选的进项票，下个月申报期内进行了出口退税申报，并且退税款在下个月申报期结束之前已经退到账上。那我退税勾选的发票还需要填在附表二的待抵扣进项税额里面吗？
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