送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-09-05 14:45

您好,可以的,最好下个月调整。

Zt 追问

2017-09-05 14:47

下个月怎么写分录作调整呢?

王雁鸣老师 解答

2017-09-05 14:51

您好,根据差额,贷:主营业务收入,负数或者正数,贷:应交税费-应交增值税,正数或者负数。

Zt 追问

2017-09-05 14:55

@王雁鸣老师:我凭证上弄得销项税款多了,系统带出来的少,是不是借:应交税费---应交增值税(销项税)   贷:库存现金 就可以了

王雁鸣老师 解答

2017-09-05 15:09

您好,交税是这样的,借:应交税费---应交增值税(销项税) 贷:库存现金,调整时按我说的做,贷;主营业务收入,正数,贷:应交税费-应交增值税(销项税),负数。

Zt 追问

2017-09-05 15:20

@王雁鸣老师:计提多了的税要冲减主营业务收入?

王雁鸣老师 解答

2017-09-05 15:29

您好,是的。

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相关问题讨论
您好,可以的,最好下个月调整。
2017-09-05 14:45:05
你好,需要把税金做调整的 借;应交税费——应交增值税 0.01 贷;相关科目
2018-10-09 10:39:27
同学你好 借应交税费个税 贷银行存款
2022-02-17 08:55:53
在所得税汇算清缴之前修改的 按照修改后申报所得税 不影响
2020-03-23 10:34:54
用完税证明或者是银行回单都可以。
2022-03-10 08:47:01
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