建筑业按照做的方法月底怎么结转收入和成本呢

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-09-05 11:31

你好，请问你是怎么做的？

平淡追问

2017-09-05 11:32

第一步我是借：应收账款
贷:工程结算
贷：应交税费销项税
第二步是借：应交税费-销项税
贷：现金

吴月柳解答

2017-09-05 11:38

结转，借：工程结算贷：工程施工-合同成本工程施工-合同毛利，同时，借；主营业务成本工程施工-合同毛利贷：主营业务收入

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