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洪老师

职称： 助理会计师

2017-09-04 16:29

抵扣820,填23拦也填不了啊?

洪老师 解答

2017-09-04 20:35

应交税费下面还有应交增值税，应交个人所得税，应该企业所得税等科目，如果要对应该是对应交税费一应交增值税科目

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相关问题讨论
抵扣820,填23拦也填不了啊?
2017-09-04 16:29:46
同学，你好，理解是对的
2022-06-04 17:37:29
这个科目配置是正确的，但是可能会存在其他不同的记账方式。比如，当有增值税减免时，第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账，而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你是一般纳税人是的，
2019-10-15 16:42:23
您好 如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
2019-10-16 11:24:30
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