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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-08-30 14:12

你好!这个确定不了，你可以让他把完税凭证给你。因为正常来算得不到这个数。估计是一些小税种的。

番茄 追问

2017-08-30 14:19

老师，发票和缴款书如下，老师帮忙看看这个是怎么算出来的

宋生老师 解答

2017-08-30 14:22

你好！他这个是先用11314.2*乘以5%再乘以3%得到的

番茄 追问

2017-08-30 14:57

@宋老师:老师11314.29是哪来的呢，老师为什么这样算

宋生老师 解答

2017-08-30 14:58

你好！这个是你完税凭证上面的啊

番茄 追问

2017-08-30 15:00

@宋老师:我只知道是完税凭证上的，可是收到的专票不含税价是11710.29，所以不知道为什么税要这样算

宋生老师 解答

2017-08-30 15:01

你好！是用11710.29-房产税和个税得到的

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你好，开专票更有利。9%的专票税额你们是可以抵扣的，3%的普票话不能抵扣，只能计入成本了。
2019-07-23 21:00:40
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你好 可以这样操作的   勾选完不能抵扣的部分再转出来 
2020-12-05 09:45:15
我看下你之前分录暂估怎么做的 这样好判断怎么来调整 没有跨年嘛
2020-07-30 16:49:50
您好，是的，如果您是一般纳税人的话 借：费用类科目 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2019-08-27 10:18:10
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