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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-08-29 17:52

借；固定资产  贷；相关科目 
然后补计提折旧

梦星魂qiqiyu 追问

2017-08-29 17:55

那固定资产模块里是按原值？还是按照补提折旧后的价值录入？用以前年度损益调整科目吗？

邹老师 解答

2017-08-29 17:56

你好，是的 
如果影响以前年度损益的，通过以前年度损益调整科目来做相关账务处理

梦星魂qiqiyu 追问

2017-08-29 18:01

老师，固定资产模块里怎么录入？原值？还是按照补提折旧后的价值录入？

邹老师 解答

2017-08-29 18:01

你好，原值，然后填写累计折旧的期间，对应的科目，保存就是了

梦星魂qiqiyu 追问

2017-08-29 18:09

老师，我有点不明白，我们用的金蝶软件，累计折旧是从固定资产模块直接提的，现在固定资产发票是16年5月的票，当时 忘记录入固定资产模块里了，现在怎么处理？麻烦老师回答详细一点？怎样才能补计提折旧？

邹老师 解答

2017-08-29 18:14

你好，你在固定资产卡片录入原值，累计折旧期间，系统会根据这个信息补计提折旧的

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你好，这样补做分录 借；固定资产，贷；银行存款等科目
2020-01-15 17:37:06
借；固定资产 贷；相关科目 然后补计提折旧
2017-08-29 17:52:56
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理
2022-04-14 16:27:26
你好 借固定资产50万 贷银行存款20万长期应付款30万 借财务费用贷应付利息 借应付利息 长期应付款贷银行存款
2019-05-31 10:31:36
账务帐套累计折旧大于固定资产累计折旧怎么做调整分录
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