送心意

文老师

职称中级职称

2015-02-11 15:55

老师,您好!请问,我结完账,报完税才发现我年底“本年利润”在借方还有643.55元没有转到利润分配--未分配利润的借方,怎么办,税务在会有怎样?

飞啊飞啊飞啊飞 追问

2015-02-11 16:30

我们是亏损的

飞啊飞啊飞啊飞 追问

2015-02-11 16:34

老师,2014年的年报在线能改?我进去只是能查看和删除,怎样改呀

飞啊飞啊飞啊飞 追问

2015-02-11 18:01

我报了

文老师 解答

2015-02-11 16:18

四实在不能反记账,那就只能在一月份做一笔调整粉末录,总归要把帐调整正确了,不是错报税问题,没事的。

文老师 解答

2015-02-11 16:31

最好是反记账,调整一下就好了,

文老师 解答

2015-02-11 16:44

年报应该还没有报吧,一般以每年汇算清缴的时候填写和申报的

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相关问题讨论
不用,这个按年结转就可以不用按月
2019-04-01 09:17:54
1、盈利: 借;本年利润 贷;利润分配-未分配利润 2、亏损: 借;利润分配-未分配利润 贷;本年利润
2019-01-03 17:30:27
你好,你都已经把本年利润结转到利润分配-未分配利润了 借;本年利润519.6,贷:利润分配-未分配利润 519.6
2016-09-22 11:55:16
你好,是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润
2018-01-11 17:35:58
老师,您好!请问,我结完账,报完税才发现我年底“本年利润”在借方还有643.55元没有转到利润分配--未分配利润的借方,怎么办,税务在会有怎样?
2015-02-11 15:55:41
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