结转本年利润分录是借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润

逢考必过 追问

2020-03-12 14:51

那金额是写哪个

辜老师 解答

2020-03-12 14:51

就是本年利润的余额

逢考必过 追问

2020-03-12 14:52

我没有做过12月份的账，所以要问清楚

辜老师 解答

2020-03-12 14:53

没关系的，就是按本年利润的余额结转的

逢考必过 追问

2020-03-12 14:57

我是小白，麻烦你说一下本年利润余额在哪里

辜老师 解答

2020-03-12 14:58

就看科目余额表的本年利润的余额

逢考必过 追问

2020-03-12 14:59

是12月份结转本期损益那个本年利润还是利润表那个余额

辜老师 解答

2020-03-12 15:00

12月结转损益后，本年利润的期末余额

逢考必过 追问

2020-03-12 15:00

是写哪个余额

辜老师 解答

2020-03-12 15:02

你这个本年利润有期初数，表明以前年度都没有结转的
今年可以一次性吧期末余额都结转了

逢考必过 追问

2020-03-12 15:04

写2906516.07元吗？

辜老师 解答

2020-03-12 15:04

是的，就是这个金额

逢考必过 追问

2020-03-12 15:06

刚才你说把之前的期初余额一起结转，就是2396001.86元，可我的账套是2019年7月份才建的

辜老师 解答

2020-03-12 15:08

是的，就是按期末余额结转的

逢考必过 追问

2020-03-12 15:12

借：本年利润2396001.86+2906516.07=5302517.93   
贷：利润分配-未分配利润5302517.93

辜老师 解答

2020-03-12 15:13

借：本年利润  2906516.07   贷：利润分配-未分配利润  2906516.07

逢考必过 追问

2020-03-12 15:15

那这个2396001.86元呢

辜老师 解答

2020-03-12 15:16

你这各期初余额，已经包含在期末余额里面的