麻烦看看发给你邮箱的问题，很难解决

童泯 追问

2017-08-28 09:32

老师，帮忙编制一下现金流量表，资产负债表和利润表已经发送你邮箱了

李爱文老师 解答

2017-08-28 19:45

发过来的数据不全，你是想编哪一年的现金流量表，就将那个的度的现金及银行存款的发生额全部发给我

童泯 追问

2017-08-29 10:12

@李爱文老师:老师，昨天那个现金流量表完成了，现在又有一个累计折旧的数对不上，企业说”2016年度的企业所得税已经纳税调增了这部分的数”，要以报表和固定资产的明细表为准，已发送你邮箱

李爱文老师 解答

2017-08-29 11:39

这个资产负债表中的2016年累计折旧数据差异是222239.45元，直接看计提折旧的明细表看一下，这个账务处理的数据为什么差这个数据。企业的说法不成立，企业所得税调增折旧，不调资产负债表，只能调企业所得税税表

童泯 追问

2017-08-29 11:48

@李爱文老师:明细表就是当年直接关联企业转入的固定资产，那现在要怎么做啊

李爱文老师 解答

2017-08-29 11:56

转入固定资产，也应该有转入的分录