帮忙解释一下供应商开给的进项票已认证，然后对方又要收回去，这里怎么操作？凭证分录怎么写？还有开给客户的发票，对方也已认证，有怎么操作？凭证分录怎么写？

邹老师 解答

2017-08-23 16:08

你好，是的  
原件不需要退回的

邹老师 解答

2017-08-23 16:12

你好，就是抵扣了不能抵扣的进项税额的情况下，比如虚开进项发票

邹老师 解答

2017-08-23 16:35

你好，红字发票对应联次需要给到客户 
是的，可以是相同分录负数，或相反分录正数

温馨 追问

2017-08-23 16:07

老师，就是和当时收到或开出去发票时做的分录一样，金额写负数对吗？那进项的原件要退给供应商吗？我开给客户的发票原件我也要收回来的对吗？

温馨 追问

2017-08-23 16:11

谢谢老师，我听课时有个进项税额转出，什么意思还不太明白，在什么情况下呢，麻烦老师解释一下

温馨 追问

2017-08-23 16:33

@邹老师:那我销项原件不收会来，下月开了红字发票是不是也要给客户呢？还有我这个月开给客确认了收入，那么月底就要结转成本，这样的话下个月开了红字发票以后这个结转成本的分录是不是做同样的分录，金额用红字呢？