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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-08-23 10:54

借；预付账款 贷；银行存款 
借；管理费用等科目  应交税费  贷；预付账款

烟花雨 追问

2017-08-23 11:07

好的，老师前一个月发生的费用票没到就没做预付，票到了才做的费用，怎么办？

邹老师 解答

2017-08-23 11:07

你好，前一个月你也没有付款吗

烟花雨 追问

2017-08-23 11:14

是股东付的，票回来了直接冲其他应收款了，就先没做预付。

邹老师 解答

2017-08-23 11:16

那股东付款应当是 借；预付账款   贷；其他应付款

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借；预付账款 贷；银行存款 借；管理费用等科目 应交税费 贷；预付账款
2017-08-23 10:54:16
借预付贷银存或者借费用贷银存，发票到了之后红冲按发票的做
2019-03-16 16:07:12
借：原费用科目 负数 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 正数
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