所得税是季度预缴，年终汇算清缴的，那每个月做利润表的时候，（比如1.2月—）

2463024587 追问

2017-08-21 15:44

所得税金额栏要填吗？还是直接按实际的利润总额*25%填？如果上个月的亏损，要减吗？

邹老师 解答

2017-08-21 15:45

你好，有计提就需要填写的 
如果有亏损需要减去，然后按剩余金额*25% 填写

2463024587 追问

2017-08-21 16:35

利润表是每季才填写所得税吗

邹老师 解答

2017-08-21 16:35

你好，是的，根据季度计提的数据填写

2463024587 追问

2017-08-21 16:46

比如上个月和这个月的利润表就不用填，下个月再填

邹老师 解答

2017-08-21 16:47

你好，是的，季度末月填写计提的所得税金额就是了