老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

用金蝶KIS专业版,销售出库后,生成了发票,生成了凭证,我现在要修改销售出库数据,已经审核,反审核失败,我应该怎么处理,我怎么删除生成的凭证和发票
答: 一、不能反审核是否是如下原因: 1、该单据下推关联了其他单据; 2、使用的账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限; 3、单据已经核销的不能直接反审核; 等等,要看你的具体问题了。 二、1.反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 2.反过账操作方法:反结账后,直接同时按 Ctrl+F11 3.做完反结账、反过帐操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
老师你好,我想问一下金蝶k3购货发票生成的凭证已删除,但是又在原购货发票上修改,反审核的时候显示已经生成凭证,不能反审请问应该怎么处理
答: 一般发票旁边会显示对应的凭证号的,正常来说你删除了凭证就可以反审核的,如果重新打开还是不行的话,需要向金蝶的技术人员请求帮助
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金蝶KIS云系统,启用应收管理。根据销售出库单下推销售发票后,销售发票已经审核,请问可以根据销售发票生成凭证吗?
答: 同学您好,销售出库单下推生成应收单,通过应收单生成凭证

