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橘子汽水
于2017-08-18 10:55 发布 829次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-18 11:14
老师,小规模,计提的当季的企业所得税不能在利润表中扣除吧
橘子汽水 追问
2017-08-18 12:06
噢,老师不是缴纳的时候在利润表中减去吗?若是计提的时候减去,就挂在应交税费科目吗?
宋生老师 解答
2017-08-18 10:57
你好!是的。这个是正常的。
2017-08-18 11:15
你好!可以的。可以减去的。
2017-08-18 13:27
你好!是在计提的时候减去。借所得税费用 贷应交税费-应交所得税
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2017-08-18 12:06
宋生老师 解答
2017-08-18 10:57
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2017-08-18 11:15
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2017-08-18 13:27