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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-08-15 16:05

老师：那就是6月末『应交税费-应交增值税-销项税额』不用转出，7月纳税申报期缴纳时做账『借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：银行存款』？

邹老师 解答

2017-08-15 15:48

借；应收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税（销项税额） 
期末结转  借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税 
借；税金及附加     贷；应交税费 
借；应交税费  贷；银行存款

邹老师 解答

2017-08-15 16:06

你好，不需要转出的，进项，销项都不需要做转出或对冲的

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相关问题讨论
借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
2017-04-17 10:31:56
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷 银行存款（或现金）
2017-06-21 08:39:08
不需要做收入，直接做借应交增值税 贷银行
2020-06-29 11:34:20
你好 1. 可以申请专票的 2. 是的 要缴纳增值税 和附加税的 3. 现在小规模都可以领取专票自开的。 所以 这个可以自己领取的
2020-06-28 16:21:48
您好， 借 银行存款 贷 应交税费 应交增值税 主营业务收入 借 主营业务成本 贷 库存商品 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2021-01-05 14:54:52
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