因为这个使用了调整以前年度损益，导致利润在利润表和资产负债表的勾稽关系不符 这个要怎么办？

十月。 追问

2017-08-14 16:36

就是这个月使用的 是调整上个月的损益

宋生老师 解答

2017-08-14 16:37

你好！你调上个月的不要用以前年度损益这个科目啊

十月。 追问

2017-08-14 16:41

@宋老师:那用什么 ？我这的情况是这样的：上个月多做了管理费用，这个月把它调整回来，但是在申报企业所得税的时候就会导致要交税，本来不用交的

宋生老师 解答

2017-08-14 16:43

你好！你直接红字冲减就可以了，然后做正确的分录

十月。 追问

2017-08-14 16:47

@宋老师:我开始做的就是红字冲减 做了这确的分录 但还是出现利润在利润表和资产负债表的勾稽关系不符这种情况 现在不知道该怎么办了？

宋生老师 解答

2017-08-14 16:52

你好！不会的啊。你没有以前年度损益调整就不会出现你说的问题，除非你还有别的地方错了。