一般纳税人申报时，在税友软件中，免抵退应退税额是要自己填上去，还是自动生成？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-08-14 15:22

你好，是自己填写的

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增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13％税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受即征即退政策。当期软件产品增值税应纳税额＝120000×13％＋200000×13％－100000×13％=15600+26000-13000＝28600（元），税负＝28600/（120000＋200000）×100％＝8.94％，即征即退税额＝28600－（120000＋200000）×3％＝19000（元）。是什么逻辑？

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