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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-14 09:42

这个归属一下人员，在不同公司确认固定人员，固定申报吧

糖小妖 追问

2017-08-14 09:45

这个月开始可以吗？但是这个月工资还是在发啊！是不是相当于A代替B发，AB之间可以做个现金往来？还是所有人在A报税，下个月开始分开报！工资也分开发？

袁老师 解答

2017-08-14 09:53

是的，可以挂往来核算，      AB都报吧

糖小妖 追问

2017-08-14 09:57

老师我没有台明白你的意思！是不是B报个税时报交了社保的那些人的！做账时两个公司之间做个现金往来的账？下个月开始的时候就可以A报A，工资也走A，B报B，工资也走B！就是这个月会乱点 ！

袁老师 解答

2017-08-14 10:00

如果替别公司员工交社保，挂其他应收款；

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相关问题讨论
这个归属一下人员，在不同公司确认固定人员，固定申报吧
2017-08-14 09:42:06
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2024-09-27 22:10:51
你好 不是你们的员工 吗 是否有劳动合同 你们是按员工操作的话 你计提 管理费用-工资5100贷应付职工薪酬-工资5100 缴纳社保 应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款 -个人社保和公积金 346.99+301.7 贷银行存款 发放工资：借应付职工薪酬-工资5100 贷其他应收款-个人社保和公积金 346.99+301.7 银行存款存款4451.31
2019-09-17 15:33:01
同学你好！工人工资的话 借：工程施工-合同成本       贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬      贷：银行存款
2021-12-08 20:55:13
也可以走一般户的。
2017-08-10 10:39:10
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