本月税控盘的缴税金额是17792.94，但是我报税的时候输入销售金额，自动弹出的缴税金额是17793.28，可能因为税四舍五入的，这种情况应该怎么处理

玲 追问

2017-08-14 13:24

那税控盘是10813.57，报税报表算出来是10813.56，那么会计分录怎么做？当时是应交税金-未交增值税

邹老师 解答

2017-08-14 13:24

借；应收账款 等科目   贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税 10813.57

玲 追问

2017-08-14 13:33

税控盘税额是10813.57，月底做的会计分录是：应交税金-应交增值税-销项税额，贷：应交税金-未交增值税，实际缴款金额是10813.56（报表金额），怎么做会计分录？中间有0.01的差距

邹老师 解答

2017-08-14 13:35

你好，你销项税额以10813.57确认，然后应交税费多结转0.01