送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-08-07 21:28

您好,具体是哪一笔呢?

玉山-叶子 追问

2017-08-07 21:29

就是那笔已经收到货款,但是客户不要我们开票的这笔业务?我刚问的,呵呵。。。

王雁鸣老师 解答

2017-08-07 21:32

您好,那如果不开发票了,也不用现金退款的话,或者也不确认收入的话,就在账上挂着,等两三年以后,再转入营业外收入,借:应收账款,贷:营业外收入-不再支付的应付款项。

玉山-叶子 追问

2017-08-07 21:36

这样是最保险的做法吗?一般企业都是怎么做的?

王雁鸣老师 解答

2017-08-07 21:37

您好,是的,但是不能太多这样的业务,一年内有个两三笔就行了。太多了不好的,会引起税务注意的。

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您好,可以让对方给您开红字发票,再开正确的发票,收到红字发票时做原来一样的分录金额负数,然后再按正确的发票入账
2020-06-23 10:49:15
你好,收到代开吗,借库存商品 贷应付账款, 你们开出,借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税
2021-10-30 07:04:52
如果确实不用支付,可以计入营业外支出
2019-06-14 16:30:38
你好,可以正常做帐,汇算清缴调增就行。
2020-06-30 11:31:15
之前那的无票收入红冲,做个有发票的收入
2017-12-22 16:55:18
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