给其他公司多付款了，发票少开了，现在也不能补开发票了，怎么账务处理？

Cinderella 追问

2020-06-30 11:35

我的意思是应付账款怎么做平？

郭老师 解答

2020-06-30 11:42

之前借应付贷银存
现在借库存商品贷应付账款，这么做就可以

Cinderella 追问

2020-06-30 11:44

这样应付账款还是有余额呀

郭老师 解答

2020-06-30 11:45

你好，没有给你开发票，你也做库存商品，不会有余额的，你付出了100库存商品是100。

Cinderella 追问

2020-06-30 11:48

能不能用现金冲。借库存现金，贷应付账款

郭老师 解答

2020-06-30 11:51

给其他公司多付了款，这个应该是你们多付出去的吧。

Cinderella 追问

2020-06-30 12:00

嗯，这已经是一两年前的，最近才查出来的

郭老师 解答

2020-06-30 12:01

那你这样做的话，你现金和账上不一致了。

Cinderella 追问

2020-06-30 12:02

现金一直都不一致

郭老师 解答

2020-06-30 12:11

那你可以这么做的。