酒店7月暑假租给夏令营活动，租给举办人场地，酒店包夏令营学生伙食及水电费，现夏令营结束，我们收到费用2万元，怎么做账，学生伙食及水电费没办法计算出来，这部分支出怎么做账。举办人也不要发票，我们酒店这部分收入要入系统吗，怎么写。

酒店7月暑假租给夏令营活动，租给举办人场地，酒店包夏令营学生伙食及水电费，现夏令营结束，我们收到费用2万元，怎么做账，学生伙食及水电费没办法计算出来，这部分支出怎么做账。举办人也不要发票，我们酒店这部分收入要入系统吗，怎么写。

答： 你好！对于你们来说你做到收入就可以了。支出作为成本。 借现金 贷主营业务收入 应交税费=应交增值税

9月用的水电费 发票是10月开的 水电费用申请支出单是10月25号的日期 走完公司流程后转账时间是11月15日 具体如何做账

答： 9月用的水电费 9月做借管理费用 水电费 贷其他应付款， 收到发票没有差额贴后面，有就冲掉按发票做， 付款之后做借其他应付款 贷银行

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

例如我公司的租户欠我公司房租及水电费100元，但是无力支付欠款，欲用押金50元冲减，剩余50我公司做营业外支出，请问如何做账？

答： 你好 之前押金你做了 借银行存款贷其他应付款 现在做 借营业外支出50 其他应付款50贷应收账款-房租水电100