7月红字冲销了6月多计提的工资，7月的生产成本科目显示贷方余额，结转时，显示资产负债表不平衡，应该怎么办呢

若水不争 追问

2017-08-04 16:57

红字 借 生产成本--直接人工    红字  贷  应付职工薪酬--计件工资

宋生老师 解答

2017-08-04 16:59

你好！这样的话，结转也不会不平的啊，你看你的科目余额表平不平

若水不争 追问

2017-08-04 17:03

科目余额表里，生产成本科目  的余额  就在贷方   ，因为6月早已经结账了，7月发放6月的工资，才发现当时计提多了，

宋生老师 解答

2017-08-04 17:03

你好！你科目余额不是会结转吗？结转后整个科目余额表是不是平的。不是看这一个科目是整个科目余额表

若水不争 追问

2017-08-04 17:12

余额表里面的所有借方和贷方是平衡的，就是资产负债表布平衡，不平衡的地方是   在产品  科目，金额刚好是红字冲销的金额

宋生老师 解答

2017-08-04 17:13

你好！这个估计是软件的原因了。 
你不做红字，借方做到贷方试试