送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-04 16:14

你好!借预付账款-房租 应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款

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相关问题讨论
你好!借预付账款-房租 应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款
2017-08-04 16:14:40
您好!借管理费用-福利费 贷现金。
2017-03-27 11:47:18
你好,首先请问你的发票是否跨月,如果未跨月是可以重新开具发票的,你可以按照不含税的金额来开票,按照税率13%来看,应该跟你合同上的含税总金额是一致的,26318.1972,不过我们的增值税专用发票上只保留两位,可以考虑重新开具,调整小数位是可以一致的,另外一种办法看看是不是可以跟客户商量,客户能否接受这个差额
2021-06-16 11:24:36
你好,偶尔有这种尾数差也是可以的,差额计入营业外收支核算
2017-11-06 20:39:52
你好,收到的发票税额可以全部抵扣,不需要支付的款项计入营业外收入。
2020-09-25 16:22:33
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