长期待摊费用付款包含质保金两年后返还，还要用到中转科目，应付凭证和付款凭证分别怎么写

Zik- 追问

2023-01-17 12:07

中间要用中转科目怎么写

立峰老师 解答

2023-01-17 12:44

同学你好，是说摊销吗
借成本费用
    贷长期待摊费用

Zik- 追问

2023-01-17 12:59

不是的就是记账付款这么写对吗
借长期待摊费用 
     贷中转科目
借中转科目
    贷银行存款
        应收账款-质保金

立峰老师 解答

2023-01-17 13:11

同学你好，中转科目是你们企业特殊要求吗，准则上没有这个科目啊

立峰老师 解答

2023-01-17 13:12

中转科目是什么，怎么定义，不好意思，没有听说过

Zik- 追问

2023-01-17 13:32

中转科目是个过渡科目

Zik- 追问

2023-01-17 13:33

是ERP 自动化生成的

立峰老师 解答

2023-01-17 13:38

应付凭证：
借长期待摊费用   其他应收款（保证金）  贷中转科目
借中转科目    贷银行存款