建筑劳务公司，每季的分录有哪些？ 收到服务费250000，并开出普通发票0税率250000，工资5人，18500。具体一季度的分录怎么写？

心飞扬 追问

2023-01-16 12:18

网上有的又这样说：    劳务公司给建筑公司开了票了，建筑公司代发的工资了，对劳务公司来说，会计分录是
借：应付职工薪酬，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税

朴老师 解答

2023-01-16 12:22

为啥冲减收入呢
这个不对吧

心飞扬 追问

2023-01-16 12:31

还做的这个，也不知对不对。上面没加收入进去。

朴老师 解答

2023-01-16 12:39

同学你好
代发工资也不用冲减收入呀

心飞扬 追问

2023-01-16 14:42

不知道分录要怎么做，因此过来请教！
只要详细的分录。

朴老师 解答

2023-01-16 14:45

同学你好
代发是
借应付账款
贷银行存款

心飞扬 追问

2023-01-16 14:45

10月情况：收入42W，工资5.4W，其他成本票还没有。11月、12月只发工资。材料票要到3月才有。每月的分录怎么做？报税？暂估？

朴老师 解答

2023-01-16 14:49

同学你好
可以先暂估成本的