老师，请问一下，我们从开厂到现在，时融2年了，原材料-钢材，因之前没有人管控，每次生产领料都是按BOM来领料，现在就是出现，账面与实物不一致，实物多出60吨，如果一次性调整盘盈单，那要怎么样做分录？

Struggle 追问

2023-01-16 10:43

第一笔分录，可以这样，我要结转第二笔分录，要怎么冲呀？并且是冲之前年度的账

venus老师 解答

2023-01-16 10:47

转入营业外支出或管理费用

Struggle 追问

2023-01-16 10:53

不行呀，能不能转利润分配-未分配，因为这不是22年产生的事，是历史遗留的事

venus老师 解答

2023-01-16 10:57

同学，可以直接转为利润分配