老师，法人用一张服装发票过来报销？这个可以入账的吗？应该怎么做科目呢？

Molly~懿 追问

2023-01-15 13:55

怎么写分录呢？是这样写吗？还是？
借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬-福利费 
借；应付职工薪酬-福利费      贷；银行存款等科目

小菲老师 解答

2023-01-15 13:55

同学，你好
嗯嗯，是的

Molly~懿 追问

2023-01-15 14:12

然后我想一下，由于上个月增票不成功，导致是上个月的账款还剩8W未开，但是已经入账了这么情况怎么办？

小菲老师 解答

2023-01-15 14:28

同学，你好
这个月开发票，做账的时候把上个月的收入红冲，按照发票重新做分录

Molly~懿 追问

2023-01-15 16:09

年中建账的，图一的这2个数据，我应该录入科目余额表的那个数据呢？

小菲老师 解答

2023-01-15 16:47

同学，你好
不同的问题需要分开提问，谢谢