2022年7~9月医疗保险和生育保险公司交部分暂缓扣缴，10月底再一起扣，请问怎么做分录?

丢了幸福の猪 追问

2023-01-15 10:23

计提和缴纳都做在10月份是吧？

悠然老师01 解答

2023-01-15 10:24

不是，计提是每个月正常计提，缴纳做到10月份

丢了幸福の猪 追问

2023-01-15 10:34

老师请问，应付职工薪酬-社保到年底有余额怎么处理，怎么能查出来

悠然老师01 解答

2023-01-15 10:34

这个得具体一个月一个月的核对的

丢了幸福の猪 追问

2023-01-15 15:16

老师请问计提社保是计提全部的社保还是只计提公司缴纳的那部分（借：管理费用-社保贷：应付职工薪酬-社保）还是借：管理费用-社保，其他应付款-个人社保，贷：应付职工薪酬-社保

悠然老师01 解答

2023-01-15 15:20

只计提公司缴纳的那部分