小规模申报第四季度的增值税14万，全部是开专票的，需要交税吗

小灰灰 追问

2023-01-14 17:20

不是季度不超过45万不用交吗

邹老师 解答

2023-01-14 17:20

你好，你这里是开具的专用发票，又不是普通发票，所以不免征增值税 啊

小灰灰 追问

2023-01-14 17:21

那我保存时为什么这么提示？

邹老师 解答

2023-01-14 17:22

你好，是自开专用发票，还是代开的？
能把你填写的增值税申报表，发个完整的图片过来看一下吗，我需要检查是否填写错误了

小灰灰 追问

2023-01-14 17:24

自开的，我什么都没填写，系统自动提取的数，我直接保存就这么个提示

邹老师 解答

2023-01-14 17:25

你好，这里有两个问题
1，自开的专用发票，只需要填写第一行收入栏次，不需要填写第二行
2，你描述的是收入14万，而你填写的只有1万多

小灰灰 追问

2023-01-14 17:26

5%那里不是有13万么

邹老师 解答

2023-01-14 17:27

你好，左边的收入栏次，第二行不需要填写数据 

小灰灰 追问

2023-01-14 17:27

第二行也不是我填写的，是系统自己提取出来的

邹老师 解答

2023-01-14 17:28

你好，那说明这个系统有错误啊
第二行是去税局代开的专用发票，才需要填写在这个栏次啊

小灰灰 追问

2023-01-14 17:30

那你说明一下你刚才说的第二个问题，5%那里是有13万+3%那里有1万多，而不是全部销售额1万多

邹老师 解答

2023-01-14 17:31

你好，5%那里是有13万，与3%的合计是14万多收入就可以了

小灰灰 追问

2023-01-14 17:33

第一：不填写保存时回提示合计数不对，第二：我不填写也是提示免征增值税

邹老师 解答

2023-01-14 18:26

第一：去税局代开的专用发票，才需要填写第二行，自开的专用发票填写第一行就是了 
第二：这个是专用发票，根本不会免征增值税的