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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-28 10:57
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精选问题
25年做了24年进项税额转出，请问转出缴纳的增值税 问
你好，这个税务局是要求你补交了24年的增值税，然后交了滞纳金吗 答
老师，你好，零星支出500元一下收据入账，是每天500还 问
是每次，从个人处购买商品或服务 答
老师，我们公司是贸易型的，有出口有内销，采购是同时 问
一、内销发票开具原则 需按实际供货方分别开票（谁供货，谁开票），确保货、款、票一致。 二、无采购当月内销的处理 1. 库存为前期合规采购 直接用库存发货并开具销项发票，无需当月补开进项（前期已取得发票，正常抵扣/结转成本）。 2. 库存为无票采购或需补正 禁止虚开发票：不得无合规进项直接开票，避免“无货虚开”风险。 补正流程：协商供应商补开前期采购发票（附物流、资金流凭证）；无法补票的，库存成本不得税前扣除（汇算清缴调增），但销项需按实际销售如实开具。 核心提醒 确保采购、库存、发票流向一致，无合规进项的商品，不得虚构开票或隐瞒收入，避免税务风险。 答
外贸出口企业，账上有库存200多万元，应收外国客户20 问
你这个没有报关单是弄不的了。 你是打算注销了吗 答
给项目工作人员算工资，基础工资是满勤10000.因为 问
你好yeah，是因为什么原因扣800 答
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