其他应收款-张三 借方余额可以直接转入 其他应付款-法人 吗借：其他应付款-法人 贷：其他应收款-张三

弄花香满衣 追问

2017-07-26 14:07

不用附上什么单据了吧，实际也没有单据

袁老师 解答

2017-07-26 14:09

双方转款的单据啊

弄花香满衣 追问

2017-07-26 14:19

是之前转给张三的款，实际上是老板拿去用掉了，账上就挂着，其他应收款-张三，现在是想平账。可以做什么分录调整，直接按下面这个分录可以吗 
借：其他应付款-法人 
贷：其他应收款-张三

袁老师 解答

2017-07-26 14:31

可以的

弄花香满衣 追问

2017-07-26 14:34

那就没有附任何单据了，相当于张三把这笔款还给法人，变成法人欠公司这笔款了对吧

袁老师 解答

2017-07-26 14:35

是的