现在发现在上年度多转的并已申报税务要怎么操作？

郭老师 解答

2023-01-13 15:32

多转的是什么业务？

离殇 追问

2023-01-13 15:33

财务费用科目。

郭老师 解答

2023-01-13 15:34

你好，结转的分录怎么做的？借本年利润，贷财务费用吗？

离殇 追问

2023-01-13 15:37

就是借本年利润，贷财务费用

郭老师 解答

2023-01-13 15:38

这个分录你还自己能做吗？能的话，借本年利润负数，贷财务费用负数。

离殇 追问

2023-01-13 15:39

你是说在本期做一笔这个还是？已经申报税务的了

郭老师 解答

2023-01-13 15:42

你好，你能在之前修改吗？最好是在之前修改，主要是你了，这个之后你的本期的财务费用就不平了。

离殇 追问

2023-01-13 15:47

不能退回去之前那期修改的，已比申报过税务的了，现在只能本期操作，所以想问下具体怎么写分录

郭老师 解答

2023-01-13 15:48

那你做了上面的那个分录，看一下财务费用是不是还有余额。

离殇 追问

2023-01-13 15:51

如果想在本年度操作的话，完整的分录要怎么写？

郭老师 解答

2023-01-13 15:52

借本年利润，负数
借财务费用，就做这一个
然后他有余额的话，还得结转借财务费用，贷本年利润。

郭老师 解答

2023-01-13 15:53

借本年利润贷财务费用
第二个打错了

离殇 追问

2023-01-13 15:58

在本期操作是吧，不是用以前年度调整？

郭老师 解答

2023-01-13 16:01

对的，是的，是这么做的。

离殇 追问

2023-01-13 17:13

现在做这笔借本年利润-1.99，贷财务费用-1.99，有余额的话，是结转借财务费用-1.99借本年利润-1.99？

郭老师 解答

2023-01-13 17:17

对的，是的，是这么做