老师您好，我们发现21年给我们提供劳务费的个人去税局代开的增值税普通发票上的纳税人识别号少了1位，已入账了。现在如何处理，有影响吗？

 追问

2023-01-13 11:11

抵扣什么啊~~~普通发票抵扣什么啊

郭老师 解答

2023-01-13 11:12

你好




抵扣企业所得税的。

 追问

2023-01-13 11:14

那要把原发票寄给个人，让他拿着去税局红冲重开吗？账务是否也要做调整呢

郭老师 解答

2023-01-13 11:17

实际有业务的，不用做账务处理的，汇算清缴调增就可以的。

郭老师 解答

2023-01-13 11:17

他还给你重新开的话，你一正数一负数正好是零，不需要调整。

 追问

2023-01-13 11:37

哪年的汇算清缴调增，21年度汇算清缴？还要重新调报税？重开的开票日期是本年度了

郭老师 解答

2023-01-13 11:41

二一年的汇算清缴调增最好，如果调增不了的话，就在2022年。

 追问

2023-01-13 11:49

21年汇算清缴已经退完税了，22年调增，这张票就可以抵扣在23年里了，是吧

郭老师 解答

2023-01-13 11:51

对的是的，对的是的，对的是的。

 追问

2023-01-13 12:07

那我需要把发票联的原件给提供劳务的个人吗？让他去税局红冲后重开
如果不处理会有啥影响呢

郭老师 解答

2023-01-13 12:09

对的，是的，那就调增就可以的。