老师，您好！请教一个问题哈，我上年度计提奖金，管理费用多提了42516.67元 、销售费用又少提了6297.5元。现在已经夸年了，1月我应该如何调账呀？谢谢

曼曼 追问

2023-01-12 16:37

未执行新会计准则

曼曼 追问

2023-01-12 16:41

老师，这怎么调呀

朴老师 解答

2023-01-12 16:48

同学你好
是企业会计准则还是小企业会计准则

曼曼 追问

2023-01-12 16:50

小企业会计准则

朴老师 解答

2023-01-12 16:56

同学你好
那就直接用利润分配未分配利润
差额是42516.67-6297.5
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润

曼曼 追问

2023-01-12 16:58

好的，明白了谢谢

朴老师 解答

2023-01-12 17:08

满意请给五星好评，谢谢