老师，有个问题想咨询一下，就是我现在有些货款收不回来，我做了坏账处理，是不是还要结转啊？资产负债表那里不平账

k1 追问

2023-01-12 15:18

结转是怎么写分录呢

k1 追问

2023-01-12 15:20

我用的金蝶迷你版，损益它自动结转，但没有结转这个坏账部分，所以资产负债表就没有平账

玲老师 解答

2023-01-12 15:27

哪个科目没有结转发来看一下   损益 科目没有全勾选吗  

k1 追问

2023-01-12 15:29

我这个没有勾选，它是自动结转损益

k1 追问

2023-01-12 15:36

老师  帮忙看看

玲老师 解答

2023-01-12 15:36

你好 要勾选所以损益 科目 再结转 勾选

k1 追问

2023-01-12 15:49

有再结转  但还是没有结转到这部分

玲老师 解答

2023-01-12 16:01

你好 看勾选这些科目了吗 勾选了才行