代缴社保1月份里面有12月份的差额退回，我要在12月份怎么冲销，钱是在1月份扣回，12月份计提是：借：管理费用-社保费 207.64 其他应收款-社保-个人 76.2 贷：其他应付款-社保会-XX公司 283.84 这个金额要怎么做分录冲销

心灵 追问

2023-01-12 14:42

这个是代缴公司每个月的基数有变动，每次都是这个月退上个月的差额，他要在十多号才出来，等于多退少补

meizi老师 解答

2023-01-12 14:47

 你好；     那你支付出去的时候 都是个人社保部分的 还是单位部分多； 你知道这个吗 ？ 看怎么来处理的  

心灵 追问

2023-01-12 14:48

这个要下个月才知道，他们那边才会给到数据

meizi老师 解答

2023-01-12 14:54

那你就先挂着 ；等着确定后才去处理分录  

心灵 追问

2023-01-12 14:55

那1月份再去冲销12月份的吗

meizi老师 解答

2023-01-12 15:00

你好；  是的；      1月在去处理12月的数据的