老师，，请问2022年第1季度开普票超过了45万，缴税怎么缴？是全额缴还是超过的部份钱纳税？

玲老师 解答

2023-01-12 10:02

你好 超过了全额交增值税  

玲老师 解答

2023-01-12 10:14

你好 这样要去大厅申报的

玲老师 解答

2023-01-12 10:25

你好 负数 自己报过不去 的 

玲老师 解答

2023-01-12 10:41

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

梦带我旅行 追问

2023-01-12 10:01

个体户，当时是1个点的吧

梦带我旅行 追问

2023-01-12 10:08

哦，好的，谢谢老师解答。另外我还想问个问题，就是2022年小规模不是免征增值税嘛，2021年开了一张发票给客户，当时税率是1个点。会计没入账，今年退还给我们。我们红冲发票，又重开一份给他，应该是开一样的。但当时没注意，开了一份现在的免税发票，这样税款就是负数，申报怎么操作？

梦带我旅行 追问

2023-01-12 10:17

我现在还在申报期内，可以自己在家申报吗？

梦带我旅行 追问

2023-01-12 10:35

好的，谢谢你认真快速解惑！