科目余额表，其他应付款――残保金的期末余额在借方，是之前做了怎样的分录，怎样理解，现在我该怎么处理？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-21 21:36

你好，是不是缴纳了没有计提借；其他应付款――残保金贷；银行存款

精灵追问

2017-07-21 21:44

@邹老师:你的意思是本、如果提取的话：（1）提取时借：管理费用--残保金贷：其他应付款--残保金（2）上交时借：其他应付款--残保金贷：银行存款（或现金）这样是吗？那现在我该怎样处理？

邹老师解答

2017-07-22 09:05

你好，是的
你现在补计提就是了借：管理费用--残保金贷：其他应付款--残保金

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