老师，我们是小规模纳税人，按季申报，我12月份填列利润表的本月金额，是不是要把10-12月的本月金额加总，填到系统中的本月金额里啊，如果不这样的话，本年金额也不对啊。这最后一个月了，我除了填本年的是不是还要把年的也填一下啊

郭老师 解答

2023-01-11 16:44

如果不对的话，它自动出来的是几月份到几月份的。

Eve 追问

2023-01-11 16:51

那我们是小规模，我是按季 报的，如果本月金额填的是第12月份的金额，那我10-11月的数据，不就等于没报吗，那我最好本年累计肯定是不对的啊

郭老师 解答

2023-01-11 16:57

第一季度填写的是一到三月份，
本年累计1-3
第二季度填写的是4-6
本年累计1-6
第三季度填写的是七到9
本年累计1-9
四季度填写的是十到12月份，然后本年累计1-12

郭老师 解答

2023-01-11 16:57

你说哪一个月的不对？

Eve 追问

2023-01-12 09:22

你好，老师，我现在是小规模，按季申报，我现在要在系统报财务报表，我填写本期金额栏目（如图），我想问的是，我本期金额里要填写的是第12月份的数据，还是10-12月份数据的汇总金额

郭老师 解答

2023-01-12 09:22

你好，你看一下你是本期和本年累计，还是本期和上期。

Eve 追问

2023-01-12 09:25

我没理解老师的意思，我给您的截图，就是电子税务局系统里要填列的表格啊，

郭老师 解答

2023-01-12 09:31

本月填写的是十到12月份，本年累计填写的是一到12月份。

Eve 追问

2023-01-12 09:40

月报和年报是不是都要填写啊

郭老师 解答

2023-01-12 09:41

银行年报在汇算清缴之前就可以的，也就是五月底之前。

Eve 追问

2023-01-12 10:17

老师，电子税务局里我的财务报表都填完了，也保存了，可是没有报送页面，在哪里报送呢

郭老师 解答

2023-01-12 10:20

你好保存之后没有下一步吗？

Eve 追问

2023-01-12 10:46

我们这个系统，是要报税的时候才跳出来申报界面

郭老师 解答

2023-01-12 10:49

你好，你保存，然后下一步看一下有没有下一步？

Eve 追问

2023-01-12 10:53

这个问题我已经解决了
还有一个问题，这个企业所得税，还有一个年度的，这个要怎么填列呢

郭老师 解答

2023-01-12 11:00

你好，这个年度的所得税汇算清缴之前申报就可以的，五月底之前你只需要申报预缴的，这个月在16号之前。

郭老师 解答

2023-01-12 11:00

年报的它是汇算性交，需要调整的很多表格最好看一下，课程一句话两句话说不清楚，如果你在看课程，有具体不明白的，可以再问。

郭老师 解答

2023-01-12 11:01

关联企业的，这个如果根据上一年的政策的话，没有关联企业，没有关联业务的，这里可以忽略，不用申报的。

Eve 追问

2023-01-12 11:08

就是打开保存这种动作也不用，直接忽略就好了是吧

郭老师 解答

2023-01-12 11:10

对的，是的，是这么做的。

Eve 追问

2023-01-12 11:21

好的，谢谢老师耐心回复，感谢
公司从2023年1月1日起从小规模变成了一般纳税人，之前小规模时领取的未用的专票需要特别 处理吗，另外，已经没有普票了，要领，还是直接系统验旧领新吗

郭老师 解答

2023-01-12 11:28

你好，可以继续使用的，这个没有时间限制，你可以在开票系统里面开出来的。

郭老师 解答

2023-01-12 11:28

先做验旧，然后再领发票，都是在电子税务局，我要办税，发票使用，在这里面有发票验证，发票领用。