老师，不调整所得税申报的时候他收入风险提示比对不过 要是按之前重新开的发票做到未分配利润的话，企业所得税申报的时候就是提示收入跟增值税申报收入不一致？

Q 追问

2023-01-11 14:20

是啊，那应该怎么做啊？

朴老师 解答

2023-01-11 14:27

你汇算清缴的时候可以调整的
季度申报的时候需要和增值税收入的金额一致的

Q 追问

2023-01-11 14:42

我给你拍个照片
利润表
12月份的

朴老师 解答

2023-01-11 14:49

你的收入和增值税收入一致就可以

Q 追问

2023-01-11 14:50

我选择哪个数，结转未分配利润呢？

Q 追问

2023-01-11 14:53

是利润总额一546564.6
还是净利润一549233.52
我选择哪个数结转未分配利润ne

朴老师 解答

2023-01-11 15:00

同学你好
本年利润结转到利润分配未分配利润

Q 追问

2023-01-11 15:30

没懂
哪个本年利润啊？
12月份最后一期的结转本期损益的本年利润吗？
这个数吗？
一年的本年利润累计数

朴老师 解答

2023-01-11 15:39

同学你好
就是本年利润这个科目