你好，老师，我们主营业务是商业，经营范围有：园林绿化工程施工，可以开劳务发票吗？我们是劳务市场叫的工人给对方干活，然后可以开专票吗？工人只能去税务局代开普票，。我们没专票进项，可以开劳务的销项专票吗

I so .沉默. 追问

2023-01-11 12:35

税种认定里，增值税那是商业，怎么再加劳务。还有老师我再确认下：我们没进项劳务专票，我们工人是去代开的普票，我们没进项专票，可以直接开销售劳务专票，对吗？然后税这是怎么抵扣。怎么做账？

小菲老师 解答

2023-01-11 12:37

先去增加经营范围

可以的

I so .沉默. 追问

2023-01-11 12:40

老师能不能回答问题具体点，把我问的点都回答清楚点，经营范围有：园林绿化工程施工，

小菲老师 解答

2023-01-11 12:41

税种认定里，增值税那是商业，怎么再加劳务。
可以去税务局增加的

小菲老师 解答

2023-01-11 12:41

还有老师我再确认下：我们没进项劳务专票，我们工人是去代开的普票，我们没进项专票，可以直接开销售劳务专票
这个可以的

小菲老师 解答

2023-01-11 12:41

借：管理费用
应交税费
贷：银行存款

I so .沉默. 追问

2023-01-11 12:42

还有个税怎么抵扣，还有怎么做账

I so .沉默. 追问

2023-01-11 12:44

问的是有没有具体添加的步骤，不懂步骤，我知道在税务局添加啊，不知道在电子税务局怎么添加的

小菲老师 解答

2023-01-11 12:47

个税怎么抵扣，还有怎么做账
个税是个人支付的，公司不入帐

小菲老师 解答

2023-01-11 12:48

有没有具体添加的步骤
你之前向专管员申请，专管员后台给你发申请表

I so .沉默. 追问

2023-01-11 12:52

我说错了，不是个税怎么抵扣，是工人开的普票，我没进项开的销售专票，工人开的普票这个怎么做账？然后我开的销售专票税没进项，这个是全交吗？和工人开的普票有没有关系

小菲老师 解答

2023-01-11 12:53

开的销售专票税没进项，这个是全交吗？
是的，全缴纳

小菲老师 解答

2023-01-11 12:54

工人开的普票这个怎么做账？
借：管理费用
贷： 银行存款

I so .沉默. 追问

2023-01-11 12:56

工人开普票现在不是10万下免税吗？这个银行存款这个是还要交什么

I so .沉默. 追问

2023-01-11 12:57

这个是支付的工人工资吗？这个必须要银行公户交，现金交是不是不行

小菲老师 解答

2023-01-11 13:01

同学，你好
免的是开票时候的增值税

小菲老师 解答

2023-01-11 13:01

这个银行存款这个是还要交什么
这个是你的付出的人工费

I so .沉默. 追问

2023-01-11 13:02

好的，我知道了，非常感谢老师，祝老师生活愉快！

小菲老师 解答

2023-01-11 13:02

不客气，满意请5星好评，谢谢！

I so .沉默. 追问

2023-01-11 13:04

老师，如果叫了个工头，我把20万全部转给他，他个人代开劳务专票，还是说叫了多少人一个个钱转给每个人，每个人都去开

小菲老师 解答

2023-01-11 13:07

同学，你好
他给你开具就可以了

I so .沉默. 追问

2023-01-11 13:11

老师，我开具的销售劳务发票，怎么做会计分录

小菲老师 解答

2023-01-11 13:28

同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费

I so .沉默. 追问

2023-01-11 13:33

老师，是工人代开了多少普票，然后销项劳务专票所开的金额要比工人代开的普票金额大，还是说工人开多少，我们销售劳务专票开多少

小菲老师 解答

2023-01-11 13:35

同学，你好
没有这个要求，这两者没有关系的

I so .沉默. 追问

2023-01-11 13:57

你好，一般贴瓷砖装瓷砖这种劳务发票。附行业信息一般找哪个大类

小菲老师 解答

2023-01-11 14:05

同学，你好
可以参考

https://www.acc5.com/tools/tax_guid/