请问老师，本期没有进项认真勾选，只有一个高铁票扣税凭证，怎么提交不了呢

白白 追问

2023-01-11 11:04

8b和10栏都要填写一次吗？

meizi老师 解答

2023-01-11 11:06

你好；  是的；一起填写数据哈   

白白 追问

2023-01-11 11:09

我本期开了专票9000，红冲了9000的普票，那我第一张表是不是销售额写0 ，第二章表这样填对吗？

meizi老师 解答

2023-01-11 11:11

你好；      你1栏次和2栏次写 9000 ； 普票写-9000   

白白 追问

2023-01-11 11:15

这张表要怎么填呢？

meizi老师 解答

2023-01-11 11:18

你是差额报税的企业吗 ； 不是的话不写这个   

白白 追问

2023-01-11 11:19

我们这个表是必填的

meizi老师 解答

2023-01-11 11:24

你如果不是差额的企业； 不用报； 如果必报的 ；    说明你系统 不对哈 ；联系税务局处理    

白白 追问

2023-01-11 11:28

我们都报了两年多了

meizi老师 解答

2023-01-11 11:31

你好；   那你们系统如果要求你报； 那你看看系统是自动出来的数据； 还是需要你手动写； 我们这边系统都不会报这个的   

白白 追问

2023-01-11 11:33

好像是弹出来的数据，现在直接弹出来0 ，那应该是专票9000余普票-9000抵消后的金额

meizi老师 解答

2023-01-11 11:37

你好；   那你直接按0 去处理即可 ；    应该是你系统的要求  

白白 追问

2023-01-11 11:39

好的，谢谢老师，还有个问题，我们2022年有一部分进项税没有认证抵扣，到23年再认证也是可以的吧？

meizi老师 解答

2023-01-11 11:42

你好；    可以的； 做待认证进项税挂着