找供应商买东西，供应商不开票怎么办？量比较小，对做账有影响吗？如果总费用类发票抵哪些发票可以抵？

供应商专票多开了，多余款也不收了，发票也不重开，如何做账

答： 你好。按照发票金额做账，不收的款，转到营业外收入

公司装修公司，但是接到活后外包出去，装修一套房子的地砖瓷砖等费用是我们公司直接付给供应商，其他费用按照进度付给外包队，那应该怎么做账

答： 你好，等于你有分包工程，他给你开票后你做工程成本

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我公司替供应商的客户还款，我和供应商和这个客户怎么做账

答： 三方签订三方协议 或者让供应商出具一份委托付款协议 将你公司欠付的款项转给客户 对于你跟供应商而言，供应商给你发票，你借:其他应付款-供应商贷:银行存款。供应商视同收到你公司支付款项转付他的客户，借:应付账款 贷:应收账款，对于客户而言，借:银行存款 贷:应收账款。