16年10月份的发票今天才发没有做进去，建议做进去，16年的报表已经上传税局了，那要怎么做呢？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-20 11:38

你好，借：以前年度损益调整贷：应付账款，同时，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

苗条的期待追问

2017-07-20 11:43

老师，这个是买配件的发票没有做进去，涉及的是库存商品，我是按正常的分录做进去吗？如果在16年12月做进去，那就会影响到16年的资产负债表，16年的报表都已经上报税局了，如果17年1月份做进去，那时间又太久了，我到底要怎么办呢

吴月柳解答

2017-07-20 12:12

如果是存货，按正常的分录做即可

苗条的期待追问

2017-07-20 13:18

是做在16年呢还是做在17年呢
请老师指点

吴月柳解答

2017-07-20 13:28

在17年做

精选问题

老师我们是采沙场，租了一块地堆东西怎么写分问

那个计入管理费用-租金答
建筑行业的在哪里学习问

你好，课程的问题可以咨询一下咱们的客服呢。答
老师：VLOOKUP(N14,AV:AW,COLUMNS(AV:AW),0)这个公问

在 AV:AW 这个范围内查找与 N14 单元格中值完全匹配的内容，并返回匹配行中从 AV 列开始、跨越 COLUMNS(AV:AW) 列宽度的单元格的值。如果 AV:AW 只包括两列（即 AV 和 AW），并且 COLUMNS(AV:AW) 的结果是 2，那么 VLOOKUP 将返回与 N14 匹配的行中 AW 列的值。如果 AV:AW 包括三列（例如，实际上是从 AV 到 AX），并且 COLUMNS(AV:AW) 的结果是 3，那么它将返回与 N14 匹配的行中 AX 列的值。但请注意，我之前的描述是基于一个假设的范围，你需要根据你的实际数据来调整这个范围。答
老师你好，我是9月份开始有业务发生，10月份建账，那9 问

你好，你应该9月份建账的呢。答
木子老师，如果建筑公司如何发放工地的人的工资问

你好，直接转账到个人账户，发放相应人员工资就是了答

在线提问累计解决 35720个问题