目前公司是开办期，只有支出，没收入，2022.9月底上个财务她先是结转2022.9月的损益，然后最后做一笔，借：库存现金贷：待处理财产损益，借：待处理财产损益，贷：其他应收款-法人名字，我理解是现在公司是盘亏的意思，在2022.10月小规模她要报季度报，就这样做嘛？为什么不留到12月份做呢

言诺 追问

2023-01-10 16:13

现在公司状态是亏本状态，并没有收入的，所以不知道她做这笔分录是和用意？

meizi老师 解答

2023-01-10 16:17

你好；  那你现金为啥 走 盘盈？？   

言诺 追问

2023-01-10 16:20

她可能是想体现现在公司库存现金欠法人多少钱的意思？其他应付款-法人，我理解对吗？那她这分录怎么修改呢？老师

meizi老师 解答

2023-01-10 16:23

你好1；  那也不能去这样做分录哈 ；   不对哦   

言诺 追问

2023-01-10 16:24

金额也不大，就是我之前问过你的，几乎2022.3-12月份每个月就只有2.3笔打印银行回单的交易流水而已，2022.3月有过1.2笔提取备用金1万元而已，现在总的欠法人也是13000多而已

meizi老师 解答

2023-01-10 16:29

 你好；  借其他应收款1万贷银行存款1万 ；  把你的  其他流水补做进去  

言诺 追问

2023-01-10 16:32

好的，明白了       那我把这笔分录删除了把，金额也不算大，可是她2022.9月份做的，10月份她又报了季报，还能修改我的账吗？

meizi老师 解答

2023-01-10 16:37

你好1； 是的； 删除了处理了哈 ； 需要修改哈