收到了审计发过来的需要调整分录的表，没接触过审计，看不懂，该怎么做分录

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 20:59

这种怎么做分录啊

王超老师 解答

2023-01-09 21:01

他不是有给你科目和金额了，你直接做进去阿

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 21:05

其他转入数是什么意思啊

王超老师 解答

2023-01-09 21:06

你要看一下410402具体是什么科目阿

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 21:15

比如这个，分录怎么写呢

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 21:18

410402  我的会计科目里面没有这个科目额

王超老师 解答

2023-01-09 21:18

你金蝶里面 410402和12310004是什么科目？

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 21:42

老师，我这是分公司，我找了一下，审计写在这个调整分录表里面的科目代码，都不是我在用的软件里面有的科目，那我还需要调整吗

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 21:43

410402和12310004 这两个科目都不在我所用的账套的科目表里面

王超老师 解答

2023-01-10 07:27

那你要跟审计方面沟通，你没有这个科目的