供应商开的发票明细和合同不一致，他们反馈说是因为有的产品他们在进货时就没要对方开票，业务是3-4月份发生的，所以现在开不了这些产品。7.1号后不敢接受这种发票，该怎么处理才好呢？

周薇 追问

2017-07-18 21:44

我知道是这么个理，但是解决的办法有什么呢？难道只有配合他们改合同吗？还是说他们自己有什么办法可以开合同上产品的发票？是不是对方没有收进货的发票就不能开相应的产品？我认为可以根据他们自己当时的进货单开相应的产品而不是一定要凭收到的发票才能开吧？

王雁鸣老师 解答

2017-07-18 21:23

您好，应该让对方按实际发货来开发票就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-07-18 21:35

您好，那您不要管对方说有没有进项，而是您来的货，没有发票那就相当于您没有进项了。既然对方给您发来了货，那对方不提供给您发票，难道您自己想办法解决，或者让税务局查贵公司。对方没收对方的票，那是对方公司的事情，与贵公司没关系。

王雁鸣老师 解答

2017-07-18 21:51

您好，不好意思，没有好的解决办法的。合同不需要改的，对方肯定有办法开合同上的，或者是发给贵公司的货的发票的。是的，对方没有进项发票，就不能开销项的发票的，贵公司一样的。不对的，早晚都要收到进项发票的，否则税务局比对出来，没有进项而开出去销项的话，那就是虚开发票了，要接受处罚的。